冀中财富邯矿集团陶二煤矿加大预算编写制定,

作者: 合作伙伴  发布:2019-10-13

冀中能源邯矿集团陶二煤矿在深化全面预算管理的同时,注重结合实际,及时挖掘矿内典型推广“预算编制五步法”,拓展预算管理的内涵和外延。

严格布控费用 完善考核机制

为了确保全面预算管理见成效,这矿成立了经营督导组,对材料预算管理进行井上、井下全面督导。他们在每月两次的督导中发现,洗煤厂材料预算管理五步法即:“班组长提出初步预算—材料员结合车间主任审查—厂领导班子会审—材料科审查—物资采购网,使得预算准确率有了大幅度提高,预算准确率一直在85%以上。为次这矿经营督导组专门召开经营分析会、下发通知,要求各单位进一步注重数据采集来源、细化预算内容、强化控制与考评,及时准确地选出最佳的预算方案以及促使决策科学化提供技术保证。从而把预算管理与企业经营管理有机结合,实现企业资源优化配置,促使企业的经营管理水平不断提高。(刘志河 程玉涛)

鲍店矿“四个结合”提升经济运行质量

地址:河北省邯郸市陶二矿政工部

鲍店矿紧紧围绕“二次创业、加快发展”战略部署,严格布控费用,完善考核机制,强化降本提效,构建“全面预算与内部市场管理模式相结合,内部市场与“四大”活动相结合,“四大”活动与风险管理相结合,风险管理与对标管理相结合”的“四个结合”经营管理体系,呈现出经济目标双过半的良好格局。

这个矿构建指标分解、三级预算、预算分析和考核奖惩体系,以信息管理系统为载体,将公司下达的产量、成本、可控管理费、洗煤加工费及节支降耗指标等全部纳入预算范畴,并制订《经营管理工作意见》和相配套的16项管理办法,完善了成本费用预控体系,矿井内部考核指标的分解与考核工作,形成“自下而上报预算、自上而下下达预算”体系。实施“先预算、后支出”的报销程序,按照“年度预算、月度控制”的原则,充分利用ERP网络系统,严密布控各项费用。科学安排生产预算、合理编制电费预算和维修费计划,加强资金预算、审批和过程监管,大力压缩“两金”占用和非生产性支出。

以创新“大清理、大回收、大提高、大改观”四大活动为载体,加大清仓利库力度,扩大修旧利废范围,清理挤占成本因素,严格执行材料计划审批、领用管理办法,上半年共合并调剂各类材料280万元,回收复用各类材料4500万元,约材料费780万元,比上年同期节约136万元。与此同时,建立健全微机动态管理制度,将32类6200多种库存物资材料录入电算化系统,二季度新增的1445种材料物品全部输入材料消耗信息库,在全矿实现物品共享,实现了通用材料的资源共享,有效降低了物资库存,减少了资金占用。

在深化“四大”活动的基础上,不断加强风险管理体系建设,规范风险管理工作流程。全面落实风险零报告制度。加大废旧物资处理办法,严把竞标关、严把装运关,严格执行谁监控、谁负责的责任体系。严格合同签订程序,严格合同付款方式、严格结算期限,有效堵塞了各类漏洞。实行经营指标考核兑现奖,建立生产任务与成本管理相挂钩的考评机制,严格落实经营目标责任书有关要求,加大节奖超罚力度,上半年该矿71家单位49家全部完成,23项费用19项完成,比考核节约2136万元。累计兑现奖励500多万元。

这个矿坚持以同行类各单位先进指标、先进水平作为标杆,将风险管理与对标相结合,从能源消耗、物料消耗、管理费用、人力资源费用等方面进行层层分析对比,

对矿井安全、生产、经营、企业文化建设等方面,逐系统、逐环节、逐设备开展全面对标,查差距,明方向,在全面开展对标管理基础上,综合采取经济、技术、管理等手段,制定了赶超措施,深挖内潜,降本降耗,确保主要产品单耗达到行业先进水平。累计收集整理各类指标563项,设定对标值3000多个。按照专业划分成立了12个督导组,举办对标管理系统培训3次,分别对基层经营管理负责人、材料员和核算员进行了全面系统的培训,为确保矿井增收提效和各项经济奋斗目标实现奠定了基础。(扈志勇)

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